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合计不含税贩卖额=142857.14+47619.05=190476.19元小于30万,按照最新政筹谋定,一般发票部门能够享用免税优惠
合计不含税贩卖额=142857.14+47619.05=190476.19元小于30万,按照最新政筹谋定,一般发票部门能够享用免税优惠。
朴税公司为小范围征税人,挑选1个季度为征税限期。2023年3季度免税贩卖额40万。(是自产农产物享用免税)
案例一:假定按季申报的朴税小范围劳务调派公司,2023年3季度供给劳务调派效劳,获得含税支出650000元一般发票,此中代用工单元付出给劳务调派员工的人为、福利和为其打点社会保险及住房公积金总计400000元。
2、季度贩卖额未超30万,且未开具专票,有一般营业和免税营业(好比贩卖免税农产物),且开具了免税增值税一般发票
附列表填写后保留,返回主表:翻开增值税申报表,我们便能够看到,附列材料——“应税举动(5%征收率)计税贩卖额计较”第16栏“不含税贩卖额”(95238.1元)已主动带入到主表查抄无误以后,点击保留五金质料清单一览表,提交。
同时又获得含税支出250000元公用发票,此中代用工单元付出给劳务调派员工的人为、福利和为其打点社会保险及住房公积金总计200000元。
附列表填写后保留五金质料清单一览表,返回主表:翻开增值税申报表,我们便能够看到,附列材料——“应税举动(5%征收率)计税贩卖额计较”第16栏“不含税贩卖额”(333333.33元)已主动带入到主表查抄无误以后,点击保留五金质料称号大全,提交。
2、季度贩卖额未超30万,且未开具专票,有一般营业和免税营业(好比贩卖免税农产物),且开具了免税增值税一般发票。
案例二:假定按季申报的朴税小范围劳务调派公司五金质料清单一览表,2023年3季度供给劳务调派效劳,获得含税支出550000元公用发票,此中代用工单元付出给劳务调派员工的人为、福利和为其打点社会保险及住房公积金总计400000元。
附列表填写后保留,返回主表:翻开增值税申报表,我们便能够看到,附列材料——“应税举动(5%征收率)计税贩卖额计较”第16栏“不含税贩卖额”(190476.19元)已主动带入到主表查抄无误以后,点击保留,提交。
案例三:假定按季申报的朴税小范围劳务调派公司,2023年3季度供给劳务调派效劳,获得含税支出550000元公用发票五金质料清单一览表,此中代用工单元付出给劳务调派员工的人为五金质料称号大全、福利和为其打点社会保险及住房公积金总计400000元。
同时又获得含税支出500000元公用发票五金质料称号大全,此中代用工单元付出给劳务调派员工的人为、福利和为其打点社会保险及住房公积金总计300000元。
超全总结,2023年10月份是新政下小范围按季申报的第三个申报期,怎样填写申报表?都给小同伴们收拾整顿好了五金质料清单一览表,先来个目次:
附列表填写后保留,返回主表:翻开增值税申报表,我们便能够看到,附列材料——“应税举动(5%征收率)计税贩卖额计较”第16栏“不含税贩卖额”(238095.24元)已主动带入到主表。查抄无误以后,点击保留五金质料称号大全,提交。
案例四:假定按季申报的朴税小范围劳务调派公司,2023年3季度供给劳务调派效劳,获得含税支出550000元公用发票,此中代用工单元付出给劳务调派员工的人为、福利和为其打点社会保险及住房公积金总计400000元。
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- 编辑:王慧
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