氧化铝陶瓷绝缘性潮州三环答投资者问：最新募资75亿元规划实现年产MLCC3000

　　司完成营收13.09亿元2021 年第一季度公，117.56%较上年同期上涨;润5.8亿元完成停业利，165.04%较上年同期上涨;东的净利润4.9亿元完成归属于上市公司股，165.25%较上年同期上涨。

　　定增 21 亿元问5：公司上次，完成了?预期什么时候发生收益曾经有几比例项目施行？

　　21 年 3 月 31 日问2：请引见下停止 20，、氧化铝陶瓷基片的海内市场占据率有几公司多层片式陶瓷电容器、陶瓷封装基座?

　　投入终了、账面现金丰裕的状况下问4：公司在上次召募资金还没有，股权融资 75 亿挑选经由过程定增方法，气势派头有较大的变革与公司此前的运营。投资的决议计划是怎样思索的叨教公司的此次融资与，入猜测所基于的市场价钱是甚么能否有较为肯定的定单支持?收?

　　特定工具刊行股票召募资金复兴：公司本次拟经由过程向，座扩产手艺革新项目、电子与电力器件用新型氧化铝陶瓷基片扩产项目、深圳三环研发基地建立项目在扣除刊行用度后拟用于高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目、智能通讯终端用新型陶瓷封装基，公司现有主停业务的合作力该等项目有益于进一步加强，略开展目的契合公司战。

　　 年 3 月 31 日复兴：停止 2021，集资金总额 65公司已累计利用募,11 万元548.，封装用陶瓷劈刀财产化项目竣工水平别离到达 29.73%、35.22%此中5G通讯誉高品格多层片式陶瓷电容器扩产手艺革新项目、半导体芯片;现效益 19别离累计实,2 万元、3327.9,95 万元841.。

　　司研发投入 23复兴：陈述期内公,21 万元911.， 35.45%比上年同期增长，例 5.99%占停业支出比。研发新产物公司经由过程，项目投产促进在研，有产物手艺工艺同时不竭优化现，气力和产物的合作劣势进步公司的研发综合。期内陈述，及质料、半导体部件等方面的研发投入公司持续加大在通讯部件、电子元件，浆料、固体氧化物燃料电池等新品的开辟次要为新型陶瓷表面件、片式电阻用电阻，子模组类等高新手艺范畴产物的调研持续展开新质料类、新能源类、电，的开展潜力加强了公司。

　　真个MLCC类比日韩同类产物问10：公司今朝能量产的最高，可替换的空间有多大约莫处于甚么地位??

　　 0201 型号已有消费复兴：公司今朝MLCC的，型号还在研发中01005 。象刊行召募资金总额/本次向特定工具刊行价钱本次向特定工具刊行股票数目=本次向特定对，超越本次刊行前公司总股本的 20%同时本次向特定工具刊行股票数目不，363即 ,813,(含 363190 股,813, 股)190，赞成注册文件为准并以中国证监会。将在前述范畴内终极刊行数目，据股东大会的受权由公司董事会根，象刊行实践认购状况协商肯定与主承销商根据本次向特定对。立异、办理立异、轨制立异公司将连续不竭地停止手艺，表示回馈投资者以更好的功绩。

　　器扩产项目计划完成年产MLCC3复兴：高容量系列多层片式陶瓷电容,00 亿只000.。

　　CC项目产能计划大抵是一个甚么状况吗问1:便利流露一下本次定增高容ML?

　　元件及质料范畴 50 年复兴：公司深耕电子陶瓷，瓷及配套手艺的研发专注于各类先辈陶，的手艺沉淀具有深沉，制备、成型、烧结手艺把握了各种陶瓷质料的，具的设想建造手艺和多种精细模，市场所作力具有优良的。大的研发团队公司具有强，储蓄和人材培育供给了充实的保证为公司新品研发、工艺晋级、手艺。秀的企业文明为公司的开展保驾护航同时具有完美的运营办理机制和优。y 于 2018 年公布的关于MLCC的调研陈述按照环球威望调研机构 Morgan Stanle，2020 年将上升至 48预估环球MLCC销量在 , 亿颗010， 年的 34与 2017,比拟增长 13800 亿颗, 亿颗210，到 11.32%年复合增加率达。LCC入口状况按照海关总署M，年均匀入口数目 2.6 万亿只测算以 2018 至 2020 年每， 50%若替换，达 1.3 万亿只国产替换市场范围高。有较大的市场空间MLCC产物具。

　　业为手艺麋集型财产复兴：公司所属行，高本身研发气力和打破手艺壁垒需求雇用大批高端人材以稳固、提。前目，广东省潮州市、四川省南充市公司次要消费、研发基职位于，大湾区的中间都会之一而深圳市作为粤港澳，国际化、大众办理等方面均到达先辈程度在轨制、对外经济交换、经济的市场化和，的国表里一流人材有益于吸收更多。此因，深圳三环研发基地公司需求经由过程建立，力、完美区位规划进一步提拔研发实，计谋供给人力资本保证为公司完成持久开展。

　　董秘您好问9：，有个深圳研发基地建立的项目叨教公司本年定增的项目中，算在深圳开展吗将来公司是打?

　　陶瓷封装基座扩产手艺革新项目、电子与电力器件用新型氧化铝陶瓷基片扩产项目、深圳三环研发基地建立项目复兴：本次向特定工具刊行股票召募资金拟用于高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目、智能通讯终端用新型，公司现有主停业务的合作力该等项目有益于进一步加强，略开展目的契合公司战。时同，一步提拔公司研发气力和完美区位规划深圳三环研发基地建立项目将有益于进，和完成产物立异、晋级供给保证从而为连续进步公司营业合作力。投项目外除前述募，需求大批资金投入公司仍有其他项目，行完成后本次发，获得较大幅度提拔公司的资金气力将，产亦将响应增长总资产与净资，信程度和抗风险才能从而有益于进步公司资，进一步夯实根底为公司连续开展。

　　 0201 型号已有消费复兴：公司今朝MLCC的，型号还在研发中01005 。LCC入口状况按照海关总署M，年均匀入口数目 2.6 万亿只测算以 2018 至 2020 年每， 50%若替换，达 1.3 万亿只国产替换市场范围高。

　　以下简称“三环团体”或“公司”)举办2020 年度功绩网上阐明会ICC讯(编纂：Nicole) 潮州三环(团体)股分有限公司(，、董事会秘书徐瑞英密斯及保荐代表人黄钦亮师长教师参与本次交换会公司董事长李钢师长教师、自力董事许业俊师长教师、财政总监王洪玉密斯。

　　11日5月，度向特定工具刊行股票预案通告潮州三环团体公布2021年，不超越 75亿元(含刊行用度)拟向特定工具刊行召募资金总额，中其，产项目拟投入召募资金37.5亿元高容量系列多层片式陶瓷电容器扩，手艺革新项目拟投入召募资金28亿元智能通讯终端用新型陶瓷封装基座扩产，基片扩产项目拟投入召募资金8亿元电子与电力器件用新型氧化铝陶瓷，拟投入召募资金1.5亿元深圳三环研发基地建立项目。

　　资产欠债率只要 12.5%问7：公司本年 1 季度，32.2 亿元货泉资金有 ，积 9 亿元此中红利公，61.5 亿元未分派利润 ，务妥当公司财。下还推出 82 亿元的融资项目为何公司在财政较为妥当的根底，经由过程定向增发的方法融资并且此中 75 亿元是，本人投入的比例这么低为何公司对此项目，项目?以是本人不投大比例资金?公司有很充分的现金流您是怎样思索的?是否是不看好本年 82 亿元融资的，么不消为什?

　　mlcc、基座另有基片问12：公司方案扩产 ，吗?公司为什么又停止定增呢这几个产物如今需求很火?

　　货量约莫是几?比拟较村田等企业同型号的产物问8：叨教贵司如今 0201型号MLCC出，号一季度的贩卖额是?别的质量上能否有差异?此型，间隔量产约莫还需求多久?最初01005 研发到哪一步了?，定增 75 亿元贵公司刚公布大额，定增解禁日且正逢上次，公司远景虽看好，不正视形象/市值办理”的名号但不免被市场冠以“圈钱”“，削减增发股数叨教定增能否，资金比例加大自筹，东到场定增大概大股?

　　快速开展和国产替换历程深化的布景下复兴：在5G贸易化、汽车电子等财产，座、陶瓷基片等产物需求兴旺公司MLCC、陶瓷封装基，前和将来的市场需求现有产能已没法满意当。且并，一步优化高端产物构造为掌握市场机缘和进，、人材等资本储蓄的根底上公司在前期手艺研发、市场，关产物产能急需扩大相。目投产后上述项，破外洋市场把持场面相干产物将有助于打，关财产开展助力海内相。

　　2020年度功绩网上阐明会择要：潮州三环团体克日举行，等财产快速开展和国产替换历程深化的布景下在交换中提到：在 5G 贸易化、汽车电子，座、陶瓷基片等产物需求兴旺公司 MLCC、陶瓷封装基，前和将来的市场需求现有产能已没法满意当。产项目计划完成年产 MLCC3高容量系列多层片式陶瓷电容器扩,00 亿只000.。

　　下方面采纳响应步伐复兴：公司将从以，续报答才能加强公司持，报：1、增强公司营业开展弥补被摊薄的股东即期回，红利才能提拔公司;集资金办理2、增强募，金利用服从进步召募资;财政办理3、增强，本钱构造公道设置，务风险低落财;利润分派政策4、严厉施行，资者长处保证投。

　　 年电子陶瓷消费经历复兴:公司具有 50，C陶瓷基片和手机表面件等产物为主的多元化的产物构造已构建以光纤陶瓷插芯及套筒、陶瓷封装基座、MLC，、电阻器用陶瓷基体等产销量均居环球前线此中光纤毗连器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板，瓷封装基座的少数供给商是海内可以多量量供给陶，容器产物市场占据率较低今朝公司多层片式陶瓷电。